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- 作 者：中国工商银行教育部组，中国工商银行稽核监督局组编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7504929603
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第一章 商业银行内部控制 1
第一节 概述 1
第二节 控制环境 5
第三节 风险评估 10
第四节 控制活动 16
第五节 信息及其交流与传递 31
第六节 监督检查 37
第二章 商业银行内部控制评价 40
第一节 概述 40
第二节 内部控制评价的内容 43
第三节 内部控制评价的基本方法和程序 47
第一节 概述 51
第三章 中国工商银行基层行内控制综合评价实务 51
第二节 控制环境评价 60
第三节 风险评估与管理评价 67
第四节 控制活动评价 74
第五节 信息及交流评价 112
第六节 检查监督评价 116
第四章 内部控制案例分析 125
附录一 银行机构的内部控制制度框架 135
附件 内部控制失败的监管教训 151
附录二 商业银行内部控制指引 155
附录三 中国工商银行内部控制暂行规定 168
附录四 中国工商银行内部控制评价试行办法 183
附录五 中国工商银行基层行内控综合评价实施细则(试行) 187
后记 211