- 作 者：潘秀丽著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7500582129
- 标注页数：380 页
- PDF页数：408 页
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第1章 内部控制的重新定位 1
1.1 内部控制的现实问题 1
1.2 对企业内部控制的重新定位 11
第2章 公司治理机制 26
2.1 公司治理的实质及公司控制权配置 26
2.2 公司治理存在的问题 38
2.3 重振股东大会 51
2.4 重构董事会 62
2.5 赋予监事会实质监督权 78
2.6 业绩评价与管理人员报酬契约 86
第3章 企业组织结构及权责分派体系 109
3.1 企业组织结构及其设计 109
3.2 我国企业组织结构的现状与改进 117
3.3 企业权责分派体系 130
第4章 风险控制 157
4.1 企业风险管理概述 158
4.2 战略风险控制 173
4.3 经营风险控制 192
4.4 财务风险控制 203
第5章 业务活动控制 218
5.1 企业日常经营活动控制 219
5.2 财务控制 231
5.3 关联交易活动控制 250
第6章 信息系统 263
6.1 会计信息系统 264
6.2 管理信息系统 280
第7章 内部审计与内部控制监督 303
7.1 内部审计及其对内部控制的监督 304
7.2 管理当局内部控制报告 318
7.3 注册会计师对内部控制的评价 327
第8章 基本建议 345
8.1 完善内部控制相关规范 345
8.2 改进公司治理 352
8.3 改进企业管理活动 359
参考文献 368
后记 377