- 作 者：罗重辉编著
- 出 版 社：沈阳：辽宁教育出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7538273875
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内部审计与内部控制的起源与演进 1
内部控制与内部审计的关系 11
现代企业内部控制与内部审计的职能 15
国有上市公司内部控制、内部审计的现状及问题 21
上市公司资本结构、公司治理与内部控制 32
内部审计、内部控制在公司治理中的地位与作用 39
公司内部控制体系 48
公司内部控制设计 56
公司内部审计体系 61
内部审计与内部控制的融合与完善 68
公司内部控制与会计信息 74
公司内部控制与会计信息关系分析 80
内部审计对会计信息失真的制约与改进 84
风险概述 89
内部审计与内部控制在公司风险管理中的作用 94
风险导向的内部审计与内部控制 103
国有控股上市公司财务风险预警体系的构建 115
内部控制评价的基本问题 125
内部控制评价指标体系的构建 127
内部审计的质量管理及其审核 137
公司内部审计、内部控制环境及其特点 148
宏观环境与公司内部审计、内部控制体系 153
企业文化与内部审计 158
国有控股上市公司内部审计外部化的理论基础 169
国有控股上市公司内部审计外部化的可行性分析 180
国有控股上市公司内部审计外部化的操作与控制 187
从舞弊审计看内部审计外部化的现实意义 196
公司绩效评估的理论与方法 204
内部审计与绩效评估 215
国有控股公司绩效评估系统及评估方法 223
国有控股上市公司内部审计面临的挑战 237
对我国企业内部审计发展趋势的探讨 249
萨班斯-奥克斯利法案对内部控制的影响 257
国内上市公司内部控制制度的建立依据 259
企业内部控制的设计 262
上市公司内部控制的评价和测试 267
内部审计准则 275
政府有关部门对内部审计的规定 284
内部审计依据 290
内部审计流程概述 297
审计对象的选择 303
审计证据和审计工作底稿 309
内部审计管理 318
计量经济学方法 325
内部审计的一般方法 337
内部审计的人文技术 345
统计抽样在内部审计中的应用 352
统计抽样审计程序 359
抽样技术的运用 366
审计重要性 376
审计风险 385
风险导向审计 401
管理审计 412
经济合同审计 417
经济效益审计 419
经济责任审计 422
舞弊审计 428
基建工程预决（结）算审计 432
收人循环审计 439
支出循环审计 450
投资和筹资循环审计 465
计算机审计概述 474
计算机会计信息系统控制测试的技术方法 480
内部审计报告概述 493
内部审计报告的基本格式和内容 497
内部审计报告的撰写 506