- 作 者：企业内部控制标准委员会秘书处（财政部会计司）编
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2007
- ISBN：9787500595830
- 标注页数：292 页
- PDF页数：307 页
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理论篇 3
内部控制理论研究新视野&杨雄胜 3
内部控制的经济学思考&刘明辉 张宜霞 13
内部控制 审计与组织效率&方红星 19
COSO报告下的内部控制新发展&金彧防 李若山 徐明磊 27
内部控制框架的构建&阎达五 杨有红 37
信息技术条件下的企业内部控制&刘志远 刘浩 48
内部控制的三维系统观&谷祺 张相洲 57
价值链内部控制模型研究&王海林 65
内部控制环境的探讨&刘静 李竹梅 75
公司治理、内部控制、组织结构互动关系研究&程新生 80
萨班斯法案404条款：后续进展&陈汉文 吴益兵 李荣 徐臻真 88
内部控制外部化的思考&王湛 95
企业财务预测管理体系的构建&张纯 102
问责机制与内部控制制度的有效实施&陈志斌 109
美国内部控制信息披露的发展及其借鉴&周勤业 王啸 117
实践篇 133
为企业发展提供持续动力&中国石油天然气股份有限公司 133
遵循萨班斯法案，全面提升企业管理&中国石油化工股份有限公司 149
遵从萨班斯法案，开展内部控制建设&中国东方航空股份有限公司 165
以人为本，以制度为保障，以战略成本控制为重心&上海汽车股份有限公司 178
过程控制为主轴，ISO体系为蓝本，ERP为支撑&广东生益科技股份有限公司 189
大型企业集团内部控制建设与趋势&浙江巨化股份有限公司 198
内部控制管理信息系统构建&江苏省电力公司 207
完善内部控制体系 保障稳健经营&中国工商银行 233
全方位开展内部控制建设 积极构建金融风险防范网&兴业银行 252
探索构建商业银行内部控制体系&浙商银行股份有限公司 265
对应收账款管理模式转型的思考与探索&上海市医药股份有限公司 272
物资采购的“5R”管理理念&上汽股份汽齿总厂 284