- 作 者：蔡昌主编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787300259420
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第一章 税收筹划的基础理论 1
第一节 税收筹划的研究动态及概念 1
第二节 税收筹划与偷税、避税的区别 8
第三节 宏观视野下的税收筹划 20
第二章 税收筹划的基本方法 25
第一节 税收筹划的目标与规则 25
第二节 税收筹划操作方法 28
第三章 税收筹划的发展前沿 48
第一节 税收筹划的战略思想 48
第二节 税收筹划的风险思想 53
第三节 税收筹划的管理思想 55
第四节 税收筹划的设计思想 57
第五节 税收筹划的前沿理论 63
第四章 企业设立的税收筹划 80
第一节 居民企业与非居民企业 80
第二节 分支机构的设立与税收筹划 84
第三节 各类经济组织的选择与税收筹划 89
第五章 投资融资的税收筹划 95
第一节 投资决策的税收筹划 95
第二节 融资决策的税收筹划 107
第六章 物资采购的税收筹划 121
第一节 采购发票及税款抵扣的税收筹划 121
第二节 采购控制的税收筹划 127
第七章 生产研发的税收筹划 134
第一节 存货计价与资产折旧的税收筹划 134
第二节 生产设备租赁的税收筹划 138
第三节 委托加工与自行加工的税收筹划 139
第四节 技术改造及设备大修的税收筹划 141
第五节 技术研发的税收筹划 142
第八章 市场营销的税收筹划 156
第一节 混合销售与兼营行为的税收筹划 156
第二节 促销行为的税收筹划 159
第三节 销售模式及结算方式的税收筹划 164
第四节 销售返利及佣金的税收筹划 169
第五节 销售活动的其他税收筹划方法 172
第九章 利润分配的税收筹划 177
第一节 企业利润形成的税收筹划 177
第二节 企业利润分配的税收筹划 189
第十章 薪酬激励的税收筹划 195
第一节 工资、薪金筹划的基本方法 195
第二节 企业年金的税收筹划 204
第三节 股票期权的税收筹划 208
第四节 个人所得税的其他筹划方法 213
第十一章 资本交易的税收筹划 217
第一节 企业并购的税收筹划 217
第二节 企业分立的税收筹划 230
第十二章 跨国经营的税收筹划 236
第一节 跨国税收筹划的基本原理 236
第二节 跨国税收筹划方法 246
第三节 跨国税收筹划案例 260
参考文献 292