- 作 者：杨武岐，田亚明，付晨璐著
- 出 版 社：北京：中国经济出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787513654241
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第一章 控制、管理与内部控制 1
控制是一切事物存在的基础 1
组织管理与控制 2
外部控制与内部控制 3
内部控制的发展阶段 3
第二章 事业单位内部控制的背景 12
我国事业单位概况 12
事业单位分类改革 14
事业单位的业务活动特征和管理要求 16
事业单位面临的主要风险 18
事业单位内部控制制度及其发展 19
第三章 事业单位内部控制体系 35
事业单位内部控制的概念解读 35
内部控制的目标 36
内部控制的原则 37
风险评估 38
内部控制方法 41
控制活动 42
单位层面内部控制 43
业务层面内部控制 46
第四章 预算业务控制 47
预算业务控制的目标与内容 47
组织与岗位控制 48
预算编制与审核 49
预算执行控制 52
预算考核控制 54
第五章 收入业务控制 61
事业单位收入的主要内容 61
收入业务控制的目标和内容 62
收入业务岗位控制 63
收入业务授权控制 64
收入核算控制 67
收入业务票据控制 67
第六章 支出业务控制 75
事业单位支出的主要内容 75
支出业务控制的目标和内容 76
支出业务岗位控制 77
支出业务审批控制 77
支出业务审核控制 81
支付控制 83
支出业务会计核算控制 85
第七章 采购业务控制 93
采购业务控制的目标和内容 93
采购组织、岗位与责任 94
采购预算与计划管理 95
采购方式的选择与审批 97
采购活动的管理 101
采购验收与付款 104
第八章 工程项目控制 108
工程项目控制的目标与内容 108
工程项目立项与招标 109
工程价款支付 112
工程实施 113
工程项目竣工验收 114
工程项目决算 115
第九章 货币资金和往来资金控制 124
货币资金控制的目标 124
货币资金控制的主要内容 125
往来资金控制的目标与内容 128
第十章 实物资产的控制 131
实物资产控制的目标和内容 131
固定资产控制要点 131
存货控制要点 134
第十一章 人力资源控制 141
人力资源控制的目标和内容 141
人力资源计划 142
人力资源引进与开发 143
人力资源的使用 148
人力资源的退出 149
薪酬管理 150
第十二章 信息系统控制与信息化内部控制体系 157
信息系统控制的目标和内容 157
信息系统的开发 158
信息系统的运行与维护 163
信息系统的终结 165
信息化内部控制体系 166
第十三章 内部控制报告 169
行政事业单位内部控制报告制度 169
行政事业单位内部控制报告的主要内容 170
参考文献 198
后记 202