- 作 者：杨雪，郭欣，赵勍编著
- 出 版 社：上海：上海财经大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787564229177
- 标注页数：217 页
- PDF页数：225 页
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前言 1
第一篇 内部控制基础 3
第一章 内部控制的基础知识 3
本章要点提示 3
本章内容提要 3
第一节 内部控制框架 3
关键概念 5
练习题 6
第二节 我国企业内部控制规范体系 7
关键概念 11
本节综合案例 12
练习题 13
第二篇 内部控制应用 19
第二章 管理活动内部控制 19
本章要点提示 19
本章内容提要 19
第一节 组织架构 20
关键概念 23
本节综合案例 23
练习题 24
第二节 发展战略 25
关键概念 30
本节综合案例 30
练习题 30
第三节 人力资源 32
关键概念 34
本节综合案例 34
练习题 35
第四节 社会责任 36
关键概念 40
本节综合案例 40
练习题 41
第五节 企业文化 42
关键概念 45
本节综合案例 45
练习题 45
第三章 业务活动内部控制 47
本章要点提示 47
本章内容提要 47
第一节 资金活动 47
关键概念 56
本节综合案例 57
练习题 58
第二节 采购活动 60
关键概念 67
本节综合案例 67
练习题 68
第三节 资产管理 69
关键概念 77
本节综合案例 77
练习题 79
第四节 销售业务 81
关键概念 86
本节综合案例 86
练习题 87
第五节 研究与开发 88
关键概念 94
本节综合案例 94
练习题 95
第六节 工程项目 96
关键概念 103
本节综合案例 103
练习题 104
第七节 担保业务 106
关键概念 111
本节综合案例 112
练习题 112
第八节 业务外包 114
关键概念 118
本节综合案例 118
练习题 118
第九节 财务报告 120
关键概念 126
本节综合案例 126
练习题 127
第十节 全面预算 129
关键概念 134
本节综合案例 134
练习题 135
第十一节 合同管理 137
关键概念 143
本节综合案例 143
练习题 144
第四章 信息活动内部控制 146
本章要点提示 146
本章内容提要 146
第一节 内部信息传递 146
关键概念 150
本节综合案例 150
练习题 150
第二节 信息系统 152
关键概念 157
本节综合案例 157
练习题 159
第三篇 内部控制评审 165
第五章 内部控制评价与审计 165
本章要点提示 165
本章内容提要 165
第一节 内部控制评价 165
关键概念 175
本节综合案例 175
练习题 178
第二节 内部控制审计 182
关键概念 189
本节综合案例 189
练习题 190
练习题参考答案 193
参考文献 217