- 作 者：郑石桥主编
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787300259413
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第1章 制度审计概述 1
第1节 制度的本质 3
第2节 制度审计体系 8
第3节 制度审计的方法论 18
本章小结 20
第2章 内部控制监视基本框架 22
第1节 内部控制监视需求和内部控制监视本质 23
第2节 内部控制监视目标和内部控制监视客体 33
第3节 内部控制监视内容和内部控制监视主体 41
第4节 内部控制监视方法和内部控制监视环境 50
本章小结 59
第3章 内部控制当事人自我评估 62
第1节 内部控制自我评估概述 64
第2节 内部控制自我评估方法 72
第3节 内部控制自我评估成果及其应用 82
第4节 内部控制自我评估实施中的注意事项及可能的陷阱 85
第5节 内部控制自我评估案例 88
本章小结 92
第4章 组织内部的内部控制独立评价 94
第1节 内部控制评价概述 98
第2节 内部控制有效性评价 102
第3节 内部控制综合评价 109
第4节 行政事业单位内部控制报告管理制度 114
第5节 内部控制评价若干重要问题 117
第6节 内部控制评价案例 120
本章小结 127
第5章 内部控制审计 129
第1节 内部控制审计概述 130
第2节 计划审计工作 138
第3节 实施审计工作 143
第4节 内部控制缺陷认定 148
第5节 完成审计工作 154
第6节 出具审计报告 155
第7节 内部控制审计若干重要问题 159
第8节 内部控制审计案例 160
本章小结 162
第6章 质量管理体系审核 164
第1节 质量管理体系审核概述 166
第2节 质量管理体系内部审核 184
第3节 质量管理体系外部审核 196
本章小结 208
第7章 环境管理体系审核 210
第1节 环境管理体系认证概述 212
第2节 环境管理体系 218
第3节 环境管理体系审核 230
本章小结 238
第8章 职业健康安全管理体系审核 240
第1节 职业健康安全管理体系认证概述 242
第2节 职业健康安全管理体系内部审核 245
第3节 职业健康安全管理体系外部审核 259
本章小结 262
第9章 信息系统审计 263
第1节 信息系统审计概述 264
第2节 信息系统审计的准则与规范 266
第3节 信息系统审计的内容 270
第4节 信息系统审计的技术方法 277
第5节 信息系统审计案例 279
第6节 大数据时代信息系统审计的挑战与机遇 283
本章小结 287
第10章 宏观制度审计 289
第1节 法律法规缺陷评估 291
第2节 公共政策缺陷评估 295
本章小结 299
参考文献 300